Tareas
Gestión operativa de actividades, prioridades y responsables.
Módulo operativo
Vista funcional con datos de demostración.
| Tarea | Responsable | Vence | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Responder RAD-2025-0003 tutela urgente | Laura Morales | 2025-04-24 | critica | Vencido |
| Revisar y aprobar acta CTO-2025-002 hito 2 | Sandra López | 2025-05-10 | alta | Pendiente |
| Cierre hallazgo HAL-2025-003 conciliación | María Torres | 2025-05-15 | alta | Pendiente |
| Aprobación pendiente DOC-013 matriz riesgos | Pedro Sánchez | 2025-05-12 | media | Pendiente |
| Iniciar proceso renovación CTO-2024-018 | Ana García | 2025-05-25 | alta | Pendiente |
| Actualizar matriz de riesgos Q2 2025 | Jorge Medina | 2025-05-20 | media | Pendiente |
| Generar informe gerencial mayo 2025 | Director General | 2025-05-05 | media | completado |
| Capacitación SGSI equipo TI sesión 2 | Luis Vargas | 2025-06-01 | baja | Pendiente |
| Validar evidencias hallazgo HAL-2025-005 backups | Luis Vargas | 2025-06-01 | alta | Pendiente |
| Comité de seguimiento contractual mensual | Ana García | 2025-05-14 | media | Pendiente |
| Revisar DOC-016 procedimiento hallazgos v1.1 | Laura Morales | 2025-05-18 | media | Pendiente |
| Responder RAD-2025-0008 reclamo factura | María Torres | 2025-05-08 | alta | En Proceso |
| Finalizar auditoría AUD-2025-02 proceso financiero | Jorge Medina | 2025-05-20 | alta | En Proceso |
| Cargar DOC-017 acta de entrega CTO-2025-003 | Ana García | 2025-05-15 | alta | Pendiente |
| Implementar alertas automáticas PQRS (RGO-004) | Carlos Ruiz | 2025-05-20 | critica | En Proceso |