Riesgos
Identificación, valoración y seguimiento de riesgos empresariales.
Módulo operativo
Vista funcional con datos de demostración.
| Código | Riesgo | Nivel | Responsable | Estado |
|---|---|---|---|---|
| RGO-2025-001 | Adjudicación irregular de contratos por falta de controles | Crítico | Ana García | En Tratamiento |
| RGO-2025-002 | Pagos duplicados sin detección oportuna | Alto | María Torres | En Tratamiento |
| RGO-2025-003 | Pérdida irreversible de información crítica | Alto | Luis Vargas | En Tratamiento |
| RGO-2025-004 | Vencimiento de términos legales en PQRS | Crítico | Ana García | En Tratamiento |
| RGO-2025-005 | Alta rotación de personal clave con conocimiento crítico | Medio | Pedro Sánchez | Controlado |
| RGO-2025-006 | Demandas por actos administrativos sin soporte documental | Alto | Laura Morales | En Tratamiento |
| RGO-2025-007 | Pérdida de expedientes físicos críticos por siniestro | Alto | Sandra López | En Tratamiento |
| RGO-2025-008 | Incumplimiento de metas estratégicas del POA 2025 | Medio | Director General | Controlado |
| RGO-2025-009 | Acceso no autorizado a información confidencial | Crítico | Carlos Ruiz | En Tratamiento |
| RGO-2025-010 | Errores en liquidación de contratos por falta de información | Medio | Ana García | Controlado |
| RGO-2025-011 | Incumplimiento de obligaciones contractuales por contratistas | Alto | Ana García | En Tratamiento |
| RGO-2025-012 | Versiones desactualizadas de documentos en uso | Medio | Sandra López | Identificado |
| RGO-2025-013 | Contratos vencidos sin liquidar por omisión administrativa | Alto | Laura Morales | En Tratamiento |
| RGO-2025-014 | Respuestas inadecuadas a PQRS que generen tutelas | Alto | Laura Morales | Identificado |
| RGO-2025-015 | Incumplimiento de obligaciones tributarias por errores contables | Medio | María Torres | Aceptado |